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    桃江县桃花江国家森林公园管理处2018年度决算公开说明

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    捕鱼达人千炮版无限金币 www.kmzfs.tw 来源:桃江县桃花江国家森林公园管理处???作者: 访问量:???发布日期:2019-09-20???字体大?。?

    桃江县桃花江国家森林公园管理处2018年度决算公开

    情况说明


    目 录

    第一部分  桃江县桃花江国家森林公园管理处概况

    一、主要职能

    二、机构设置

    三、部门决算单位构成

    第二部分  桃江县桃花江国家森林公园管理处2018年度部门决算情况说明

    第三部分 名词解释

    第四部分  附件(各组成单位财政决算批复)

    第一部分

    桃江县桃花江国家森林公园管理处概况

    一、主要职能(2017年5月桃政办发[2017]23号确定)。

           宣传贯彻执行国家关于森林公园规划、建设、经营和管理的法律法规和方针政策。结合实际制定公园中长期发展规划、年度发展计划和公园建设、经营、管理办法,并组织实施。  

    负责公园森林及其他风景资源的?;?。做好森林及其他风景资源和生物多样性的监测、?;?、培育和管理工作;做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动植物资源?;ぜ肮攀髅?、古园林建筑、历史遗迹的建档?;さ裙ぷ?。

          负责公园森林和其他旅游资源的合理开发利用。建立并管理经营公司,做好旅游景区开发建设和经营管理。对园内参与建设和经营的其他单位和个人进行管理和监督。

          负责公园旅游秩序、安全、环保及卫生的管理。做好旅游秩序、安全、环保及卫生维护的宣传、相关基础设施和标志的设置、维护管理等工作。

      受委托负责公园管理的相关行政执法。做好公园内违反森林公园管理法律法规行为的行政处罚和相关案件查处有关工作。

    完成县委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

    二、机构设置

    湖南桃花江国家森林公园于2008年1月7日经国家林业局批准设立,由桃花湖、浮邱山、桃花江竹海三个景区组成,总面积3153.05公顷。2009年2月,市编委(益编办发[2009]13号)批准我县设立正科级森林公园管理机构;2011年,湘编办〔2011〕17号文件明确管理处升格为副处级事业单位,2012年,益编发〔2012〕3号文件明确管理处内设办公室、市场营销科、建设管理科3个科室,下设桃花湖管理所、浮邱山管理所、桃花江竹海景区管理所3个事业机构。 2017年,桃江县人民政府明确明确了管理处设立办公室、市场营销科、建设管理科、资源?;た扑母瞿谏杌?,并将桃花江林场、浮邱山林场、石井头林场、林科所由林业局调整至管理处管理。2018年底机关共有干职工12人,其中班子成员3人,副科职科室负责人4人,科室干部5人,二级机构有干职工392人。

    三、部门决算单位构成

    管理处决算单位由管理处本级、桃花江林场、浮邱山林场、石井头林场、林科所构成。

    2018年总支出1177.24万元,其中管理处本级决171.6 万元(预算收入136.49万元),桃花江林场591.84万元(预算收入572.84万元),浮邱山林场201.74万元(预算收入141.74万元),石井头林场144.69万元(预算收入140.69万元),林科所67.37万元(预算收入67.37万元)。


    第二部分

    桃江县桃花江国家森林公园管理处

    2018年度部门决算情况说明

      、 关于2018年度公共预算收入支出决算总体情况的说明

    2018年度收入、支出总计1177.24万元,其中森林公园本级171.6万元,林业科学研究所67.37万元,浮邱山林场201.74万元,石井头林场144.69万元,桃花江林场591.84万元。与2017年相比,收、支都同时增加760.45万元。主要原因是由于2018四个二级机构相应的经费已完全纳入了管理处的预、决算。

    、 关于2018年度公共预算收入决算情况的说明

    本年收入合计1177.24万元,其中:财政拨款收入1177.24万元,占100%。

    、 关于2018年度支出决算情况的说明

    本年支出合计1177.24万元,其中:基本支出1036.24万元、占88%;项目支出141万元,占12%。、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况的说明

    2018年度财政拨款收支总决算1177.24万元,与2017年相比,收、支都增加760.45万元。

    、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况的说明

    2018年度财政拨款支出1177.24万元,基本支出1036.24万元、占88%;项目支出141万元,占12%。

    、关于2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出1036.24万元,其中:人员经费969.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、生活补助、住房公积金;公用经费67.12万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

    、2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况的说明

    2018年度"三公"经费财政拨款支出决算为3.66万元,其中:

    三公经费与去年相比变化不大,公务接待费年初预算6.6万元,实际支出1.67万元,较去年减少0.61万元,2017年共接待55批次,460人次。

    公务用车运行维护费和去年大致持平。本年度无新购置公务用车,仅由县林业局划拨丰田荣放RAV4越野车一辆,现保有公务用车一辆。

    、2018年政府性基金预算收入、支出决算情况的说明

    2018年度无政府性基金预算收入、支出。2018年决算相比2017,收、支分别增加760.45万元。主要原因是由于2018四个二级机构相应的经费已完全纳入了管理处预、决算。

    、机关运行经费说明

    (一)预决算收支增减变化情况

    本部门预算年初预算数1059.13万元,调整预算数1177.24万元,决算数1177.24万元。

    (二)机关运行经费情况

    2018年度行政运行经费1036.24元,  其中人员经费为969.12万元,日常公用经费为67.12万元。上述二项均较往年增加较大,主要是2018年起,桃花江林场、浮邱山林场、石头井头林场及桃江县林科所相应财政拨款的决算也由我处统一进行。

    三)政府采购支出情况说明

    2018年年初采购预算为7.8万元,其中多功能一体一台0.8万元,;打印机0.4万元,2000元/台,共2台;柜式空调一台0.6万元,;印刷服务4万元,车辆维修2万元。今年新增固定资产均已进行了政府采购,情况如下 :

    实际支出6.3万元,共购买打印机5台,合计0.5万元。印刷服务3.9万元,车辆费用1.9万元。

    由县林业局划拨丰田荣放汽车一台,原始价值272800元。

    (四)国有资产占有情况说明

    机关在县政府政务中心七楼占用了八间办公室。

    森林公园系统占有固定资产292.65万元,其中主要是由各二级机构房屋组成,县林业局划拨丰田荣放汽车一台,原始价值272800元。其它由电子通信产品21.1万元,家俱9.24万元。

    (五).重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

    森林公园管理处在财政资金使用方面严格执行预算计划,在有效的资金范围内全面完成各项工作任务,积极推动森林公园开发建设,取得事业成效如下:

    1.天然林管护项目一个,预算经费27万元,桃江县桃花江国有林场天然林管护得到了进一步加强,基础设施及管护人员配备到位,培育了森林资源,有较好的生态效益和社会效益。

    2.一般行政管理经费58万元,用于森林公园日常管护经费。

    3.浮邱山林场三包仑林道维修6万元,降低了生产费用,提升了生产效率,方便了林场管护。

    4.林业技术推广经费50万元,主要是用于浮邱山仑顶银杏种植,改造了林相,带来了较好的社会效益。


    第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

    四、其他收入:指除上述"财政拨款收入" 、 "事业收入" 、"经营收入"等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

    作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、"三公"经费:纳入中央财政预决算管理的"三公"经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    第四部分 附件(各组成单位财政决算批复)


    2018年度部门决算批复表(林业科学研究所)


    2018年度部门决算批复表(石井头林?。?/a>


    2018年度部门决算批复表(浮邱山林?。?/a>


    2018年度部门决算批复表(桃花江林?。?/a>


    2018年度部门决算批复表(森林公园机关)




     

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